Une facture émise est définitive : elle porte un numéro dans une séquence continue et votre client l'a peut-être déjà encodée. Pour corriger une erreur, un montant ou une annulation, on émet une note de crédit : un document qui reprend les lignes concernées en négatif et référence la facture d'origine.
La note de crédit suit les mêmes règles que la facture : numérotation continue, mentions légales, TVA, et depuis 2026 l'envoi au format structuré via PEPPOL entre entreprises belges.
Dans GestAccount, une note de crédit se crée en un clic depuis la facture envoyée : les lignes sont reprises et inversées, la référence est posée, et elle part sur le réseau comme une facture.